Breadcrumbs

EDI som leverandør til Dagrofa

Vi har stor erfaring med at sætte leverandører op til at køre EDI med Dagrofa, og vi kender genvejene til at komme godt i gang.


ERP-system (kører du i dag et af følgende ERP-systemer, er du nemt i gang):

  • Economic

  • Uniconta

  • Tracezilla

  • Microsoft Dynamics Business Central (også kendt som BC)

  • Kører du et andet end ovenstående, kigger vi også gerne på det


4 skridt, der skal følges, når I skal i gang:

  1. Afklaring af, hvem skal I handle med

I kan køre EDI i forhold til to forretningsområder hos Dagrofa:

  • Dagrofa: dækker over forretninger som Meny, Spar, Letkøb, Min Købmand med flere.

  • Dagrofa FoodService: leverer til restauranter, kantiner mm.


2. Stamdata

Dagrofa råder over en lang række GLN-numre, som viser, hvor varerne skal leveres, og hvor fakturaerne skal sendes hen.:

  • Leveringssted: Både for Dagrofa og Dagrofa FoodService findes der en lang række leveringssteder. Hvert enkelt leveringssted identificeres ved et GLN-nummer. Det er leveringsstedet, der afgør, hvordan ordren indlæses i jeres system. Se under afsnittet Opsætning i ERP-systemerne, hvordan GLN-nummeret registreres i jeres system.

  • Fakturering (se under afsnittet Opsætning i ERP-systemerne, hvordan GLN-numrene registreres i jeres system):

    • Dagrofa: Faktureres til Dagrofa Hovedkontor - GLN-nummer 5790000000500

    • Dagrofa FoodService: Der findes flere forskellige GLN-numre til fakturering til FoodService - blandt andre 5790000430314 og 5790000256846, hvor der faktureres for flere forskellige leveringssteder.


  • Informationer om varerne: Vi skal sørge for, at der er enighed om varerne mellem Dagrofa og jer som leverandør. Når der indlæses ordrer fra Dagrofa i jeres system, er det vigtigt, at der automatisk findes frem til den rigtige vare. Derfor skal der først og fremmest afstemmes varenumre og hvilke enheder, I handler i. Dagrofa handler med EAN-numre og indkøber varer både i colli, styk og flere forskellige andre enheder. Denne afstemning sker ved, at Dagrofa sender en liste over varer til jer, og I kigger ind i jeres system for at se, om I er enige. Se andet sted, hvordan varerne skal være sat op i systemet.


3. Modtagelse af testordre fra Dagrofa


4. Afsendelse af faktura og kreditnota til Dagrofa


Når ovenstående er kørt igennem, er I i gang!


Opsætning i ERP-systemerne


Opsætning af leveringssted i jeres system:

Der er forskel på, hvordan man vælger at sætte kunder/debitorer op i ens system, når en kunde kører med et faktureringssted med flere forskellige leveringssteder:

  1. Nogle vælger at have én enkelt debitor med mange leveringssteder under den debitor. På den måde leveres der til mange forskellige leveringssteder under samme debitor, og fakturaen sendes til debitoren.

  2. Andre vælger at oprette en debitor pr. leveringssted og en debitor til fakturering. Hver enkelt debitor er så sat op til at pege på faktureringsdebitoren som fakturamodtager.

Ved




BC:



Economic:


Uniconta:


Tracezilla


Opsætning af fakturakonto i jeres system:


BC:


Economic:


Uniconta:


Tracezilla


Opsætning af varer i jeres system: